ملف البنك (بنك الراجحي)

تُستخدم شاشة ملف البنك كمنصة بديلة ومستقلة لمعالجة وتصدير مسارد الأجور والتحويلات بما يتوافق مع النماذج التنظيمية للمصارف المحلية (مثل نموذج بنك الراجحي). وتتيح اللوحة لمسؤولي الرواتب حصر وتجهيز حزم الصرف المالي بناءً على قنوات التوزيع المفضلة لكادر العمل—سواء كان ذلك تحويلاً مباشراً عبر الحسابات البنكية أو تغذية لبطاقات الصراف الفورية. 

للوصول إلى هذا القسم، اتبع الخطوات التالية:  #

1. من صفحة بوابة الموارد البشرية. 

2. From the top navigation menu bar, click Human Resources Operations. 

3. Locate the  EMPLOYEES SALARIES column. 

4. Select the Bank Report option from the sidebar or sub-navigation menu layout . 

سير العمل وإدارة نماذج الصرف  #

تنقسم واجهة المعالجة وإصدار التقارير البنكية إلى مسارين إجرائيين منفصلين: 

١. مسار الحساب البنكي (IBAN)  #

يختص هذا القسم بتهيئة وإصدار ملفات الصرف والتحويل المالي المباشر إلى الحسابات الشخصية للموظفين باستخدام رموز الآيبان الدولية الموثقة بالنظام. 

خطوات سير العمل وإدارة البيانات  #

اتبع هذه الخطوات المتسلسلة لتهيئة واستخراج كشف التحويل المباشر: 

1. Choose the specific payment cycle track using the target radio buttons (Termination, Payroll, or Settlement). 

2. Set the chronological and reference limits within the form drop-down menus (Year, Month, and Payroll Number). 

3. Narrow down the workforce scope parameters by assigning target values inside the structural menus (Branch, Guaranty, Employee, and Bank). 

4. Establish bank accounting properties across the remaining lookup pickers (Account number and Date of exchange). 

5. انقر على أحد أزرار إصدار ومعالجة الملفات بحسب متطلبات الإرسال: 

• EXPORT A FILE IBAN: Compiles and outputs a standardized direct ledger document workbook. 

• RAJHI EXCHANGE: Triggers a live background synchronization layer to format the data file directly for the institution’s portal API framework. 

٢. مسار الصراف (TELLER)   #

واجهة مخصصة لإدارة عمليات الصرف النقدي المؤقت أو شحن وتغذية بطاقات الرواتب الفورية التابعة للموظفين الذين لا يملكون حسابات بنكية نشطة داخل النظام. 

خطوات سير العمل وإدارة البيانات  #

اتبع هذه الخطوات المتسلسلة لإصدار حزمة تغذية بطاقات رواتب الموظفين يدوياً: 

1. Click on the secondary horizontal tab labeled TELLER. 

2. Define period constraints and structural boundaries across form dropdown pickers (Year, Month, Branch, and Guaranty). 

3. Map transaction coordinates inside the institutional properties fields (Bank, Account number, and Date of exchange). 

4. Select the explicit transaction action modifier under the Operation number dropdown (e.g., Feed the card ). 

5. Click the blue CASHIER FILE EXPORT  button to generate the encrypted clearing patch.